Číslo faktúry: 2203003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Jaroslav Puška

Adresa odberateľa: Dubová 311, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Prenájom sály zo dňa 27.05.2022

Fakturovaná suma: 871.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2022

Dátum doručenia: 27.05.2022

Datum zverejnenia: 30.05.2022