Číslo faktúry: 2202145

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Peter Verešpej

Adresa odberateľa: Volgogradská 4787/14, 080 01 Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 1 os. od 28.12.22-30.12.22

Fakturovaná suma: 32.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.12.2022

Dátum doručenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 21.02.2023