Číslo faktúry: 230720

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál na stavbu MŠ Spišské Tomášovce

Fakturovaná suma: 10914.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 22.03.2023