Číslo faktúry: 2302020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Peter Verešpej

Adresa odberateľa: Volgogradská 4787/14, 080 01 Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 1os. od 14.02.2023 do 13.03.2023

Fakturovaná suma: 468.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2023

Dátum doručenia: 07.03.2023

Datum zverejnenia: 22.03.2023