Číslo faktúry: 2302021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Peter Verešpej

Adresa odberateľa: Volgogradská 4787/14, 080 01 Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 1os. od 13.03.2023 do 14.03.2023

Fakturovaná suma: 15.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 22.03.2023