Číslo faktúry: 20230721

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 52893944

Názov dodávateľa: SIDE Trans, s.r.o.

Adresa dodávateľa: J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 46618155

Predmet faktúry: Štrky, stavebný materiál

Fakturovaná suma: 493.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2023

Dátum doručenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 03.07.2023