Číslo faktúry: 2302131

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Michaela Turoková

Adresa odberateľa: Dobrohosť 121

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 3 os. od 14.07.2023-17.07.2023

Fakturovaná suma: 95.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2023

Dátum doručenia: 16.07.2023

Datum zverejnenia: 23.08.2023