Číslo faktúry: 2502029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: PROENERGS s.r.o.

Adresa odberateľa: K Surdoku 8434, 08 001 Prešov

IČO odberateľa: 36693481

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 1 os. od 03.02.2025 do 07.02.2025

Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.02.2025

Dátum doručenia: 22.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025