Číslo faktúry: 2502032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: PROENERGS PO s.r.o.

Adresa odberateľa: K Surdoku 11378, 08 001 Prešov

IČO odberateľa: 52031292

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 7 os. od 10.02.2025 do 28.02.2025

Fakturovaná suma: 756.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2025

Dátum doručenia: 03.02.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025