Číslo faktúry: 20230231

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa odberateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 52893944

Názov dodávateľa: StolTom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52608794

Predmet faktúry: Preprava

Fakturovaná suma: 264.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2023

Dátum doručenia: 30.05.2023

Datum zverejnenia: 03.07.2023