Číslo faktúry: 2502212

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: PROENERGS s.r.o.

Adresa odberateľa: K Surdoku 8434, 08 001 Prešov

IČO odberateľa: 36693481

Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.

Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 52893944

Predmet faktúry: Ubytovanie 01.09.2025-19.09.2025

Fakturovaná suma: 336.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2025

Dátum doručenia: 30.09.2025

Datum zverejnenia: 10.10.2025